Rozliczenia kosztów bufor

• Nr rozliczenia (Caption: Nr rozliczenia, Columntype: Text, Width: 150): Kolumna zawierająca numer identyfikacyjny dla danego rozliczenia kosztów buforowego. Numer ten służy do jednoznacznego zidentyfikowania każdego rozliczenia w systemie.

• Kontrahent (Caption: Kontrahent, Columntype: Text, Width: 250): Kolumna zawierająca nazwę lub identyfikator kontrahenta, dla którego zostało utworzone dane rozliczenie kosztów buforowego. Informacja ta określa, dla którego kontrahenta dotyczy dane rozliczenie.

• Data rozliczenia (Caption: Data rozliczenia, Columntype: Date, Width: 100): Kolumna zawierająca datę utworzenia lub zatwierdzenia rozliczenia kosztów buforowego.

• Data od (Caption: Data od, Columntype: Date, Width: 100): Kolumna zawierająca datę początkową przedziału czasowego, dla którego odnoszą się dane rozliczenie kosztów buforowego. Wskazuje ona, od kiedy obowiązuje dane rozliczenie.

• Data do (Caption: Data do, Columntype: Date, Width: 100): Kolumna zawierająca datę końcową przedziału czasowego, dla którego odnoszą się dane rozliczenie kosztów buforowego. Wskazuje ona, do kiedy obowiązuje dane rozliczenie.

• Wartość (Caption: Wartość, Columntype: Number, Width: 100): Kolumna zawierająca wartość rozliczenia kosztów buforowego. Może to być wartość pieniężna lub inny parametr liczbowy określający koszty związane z danym rozliczeniem.

• Oddział (Caption: Oddział, Columntype: Text, Width: 100): Kolumna zawierająca informację o oddziale lub lokalizacji, dla którego dotyczy dane rozliczenie kosztów buforowego.

• Zapisał (Caption: Zapisał, Columntype: Text, Width: 150): Kolumna zawierająca informację o użytkowniku systemu, który utworzył lub zatwierdził dane rozliczenie kosztów buforowego. Określa ona, kto jest odpowiedzialny za dane rozliczenie.

• Nr referencyjny (Caption: Nr referencyjny, Columntype: Text, Width: 150): Kolumna zawierająca numer referencyjny lub inny identyfikator powiązany z danym rozliczeniem kosztów buforowego. Numer referencyjny może służyć do powiązania danych rozliczenia z innymi dokumentami lub informacjami w systemie.

To polecenie umożliwia dodanie nowego rozliczenia kosztów. Po kliknięciu na to polecenie, zostanie otwarty formularz do wypełnienia szczegółów nowego rozliczenia. Należy wybrać kontrahenta, datę rozliczenia oraz określić przedział czasowy, dla którego ma być rozliczenie. Po wypełnieniu danych, można zapisać rozliczenie kosztów klikając przycisk "Zapisz".

To polecenie pozwala na dodanie nowego rozliczenia kosztów dla wybranego oddziału. Po jego użyciu, pojawi się formularz do wypełnienia szczegółów rozliczenia kosztów dla wybranego oddziału. W pierwszym kroku należy wybrać oddział, a następnie wybór kontrahenta stanie się dostępny. Kolejne kroki to określenie daty rozliczenia oraz przedziału czasowego. Po wypełnieniu danych, można zapisać rozliczenie kosztów klikając przycisk "Zapisz".

Polecenie "Edycja" umożliwia edycję rozliczenia kosztów znajdującego się w rejestrze "Rozliczenie kosztów bufor". Po wybraniu konkretnego rozliczenia, klikając na polecenie "Edycja", można edytować szczegóły tego rozliczenia w formularzu edycji.

Polecenie Edycja umożliwia dokonywanie zmian w zapisanym dokumencie, który ma status BUFOR. Status BUFOR oznacza, że dokument został utworzony, ale jeszcze nie został zatwierdzony jako ostateczny. Dokumenty o statusie BUFOR mogą być edytowane, co pozwala na wprowadzenie dowolnych zmian dotyczących zawartości dokumentu, takich jak dodawanie lub usuwanie pozycji, zmiana ilości, lokalizacji, numerów partii itp.

Jednak po zatwierdzeniu dokumentu, czyli przeniesieniu go z rejestru BUFOR do rejestru dokumentów zatwierdzonych, nie będzie już możliwości wprowadzania zmian, które wpływają na stan magazynowy. Oznacza to, że po zatwierdzeniu dokumentu, jego zawartość staje się ostateczna i niepodlegająca edycji. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w zatwierdzonym dokumencie mogłoby zaburzyć spójność i dokładność danych magazynowych.

Dlatego ważne jest, aby przed zatwierdzeniem dokładnie sprawdzić i upewnić się, że wszystkie informacje i pozycje w dokumencie są poprawne i zgodne z rzeczywistym stanem magazynowym. Po zatwierdzeniu dokument zostaje uznany za prawidłowy i rejestrowany jako dokument zatwierdzony, co uniemożliwia dalsze wprowadzanie zmian.

Polecenie "Podgląd" pozwala na wyświetlenie podglądu rozliczenia kosztów. Po wybraniu konkretnego rozliczenia, klikając na polecenie "Podgląd", zostanie wyświetlony podgląd zawartości tego rozliczenia.

W oknie podglądu użytkownik będzie mógł przeglądać wszystkie informacje i dane związane z wybranym dokumentem. Okno podglądu umożliwia wygodne i dokładne zapoznanie się z zawartością dokumentu oraz sprawdzenie wszelkich szczegółów i pozycji.

Aby zamknąć okno podglądu, wystarczy kliknąć na przycisk X znajdujący się w prawym górnym rogu tego okna. Po kliknięciu na ten przycisk okno zostanie zamknięte, a użytkownik wróci do widoku poprzedniego ekranu.

Polecenie Podgląd jest bardzo użyteczne w celu weryfikacji danych i sprawdzenia szczegółów dokumentu przed podjęciem dalszych działań, takich jak zatwierdzenie dokumentu czy przeprowadzenie zmian.

Polecenie "Usuń" służy do usunięcia rozliczenia kosztów z bufora. Po wybraniu konkretnego rozliczenia, klikając na polecenie "Usuń", system zapyta o potwierdzenie usunięcia rozliczenia. Jeśli użytkownik potwierdzi operację, rozliczenie zostanie usunięte z bufora.

Dokładnie, polecenie "Wydruk" w sekcji "Rozliczenie kosztów" pozwala na wygenerowanie wydruków rozliczenia w różnych wariantach:

Wydruk ogólny: Wybierając opcję "Wydruk ogólny", użytkownik otrzyma wydruk zawierający ogólne informacje dotyczące rozliczenia kosztów. Ten wydruk może prezentować podsumowanie i zestawienie kluczowych danych związanych z rozliczeniem.

Wydruk szczegółowy: Wybierając opcję "Wydruk szczegółowy", użytkownik otrzyma bardziej szczegółowy wydruk, który może zawierać wszystkie pozycje i szczegóły dotyczące rozliczenia. Ten wydruk może obejmować poszczególne transakcje, pozycje, daty, ilości, ceny itp.

Wydruk szczegółowy xls: Wybierając opcję "Wydruk szczegółowy xls", użytkownik otrzyma wydruk w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel (plik .xls). Ten format pozwala na dalszą obróbkę danych i analizę w programach do arkuszy kalkulacyjnych.

Po wybraniu odpowiedniej opcji wydruku, pojawi się okno lub odnośnik do pobrania wydruku w odpowiednim formacie pliku. Użytkownik może zapisywać te wydruki na swoim komputerze lub drukować je w zależności od swoich potrzeb.